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目录

一、编制2018年部门预算的指导思想、依据和原则

二、单位基本情况

 （一）主要职能

 （二）机构设置及人员构成情况

 （三）车辆构成情况

 （四）工资及社会保障缴费情况

三、收入支出预算说明

 （一）收入预算说明

 （二）支出预算说明

四、一般公共预算收支说明

 （一）一般公共预算收入预算说明

 （二）一般公共预算支出预算说明

五、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

六、2018年政府采购预算说明

七、2018年部门预算公开表

  附01-08表

  宣教中心2018年部门预算公开表.xlsx

一、编制2018年部门预算的指导思想、依据和原则。

(一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大会议精神，围绕上级主管部门的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，调整优化支出结构，与部门职能和事业发展相适应，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化；强化规划对年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性；健全项目支出预算管理制度，强化政府采购预算编制，推进绩效管理，提高资金使用效益。 

（二）主要依据

按照《关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》桂财预〔2017〕136号、2018年部门预算编制指南等有关文件规定，编制本部门预算。

（三）基本原则

    1、符合法律法规。预算编制要符合国家法律、法规以及财政、财务规章制度。

2、综合预算。对预算内、外各项资金和应纳入预算管理的其他资金，统一管理，统筹安排。

3、科学论证、合理排序。预算编制应在对申报项目进行充分可行性论证和严格审核的基础上，按照财政资金的使用功能和轻重缓急进行排序，优先安排重点和急需项目。

4、绩效管理。加强预算绩效管理，强化部门的绩效意识，完善预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有机结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

5、公开透明。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确编审各阶段重点工作，做到编制规程公开透明；建立健全预算信息公开制度，有序推进预算信息公开。

二、单位基本情况。

（一）主要职能

广西卫生计生宣教中心是全额拨款公益一类事业单位，为自治区卫生计生委直属二层机构。主要职能：

1、负责卫生和计划生育文图、视听宣传品的设计、制作和发行工作。

2、负责广西卫生计生委网站的编辑、发布工作。

3、承办自治区本级电台、电视台卫生和计划生育专题栏目。

4、承办全区大型的卫生和计划生育宣传活动和大型展览。

5、承担卫生和计划生育宣传教育领域的培训。

    （二）机构设置及人员构成情况

1、我中心内设7个部门，包括办公室、财务部、文图部、《广西人口与健康》编辑部、广电部、网站编辑部、培训部。

2、根据桂编〔2016〕 21号文件，自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人，核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人（其中“控制数老办法”1人，“控制数新办法”1人）。截至2017年8月，全额拨款编制实名在编登记人员21人，后勤服务聘用人员工勤控制数1人，退休人员24人。

    （三）车辆构成情况

定编车辆4部，为一般公务用车，其中旅行越野车2部（包括桂AQ1223、桂AD0610），轿车2部（包括桂A13821和桂A67253）。

（四）工资及社会保障缴费情况

工资包括基本工资和绩效工资，由自治区财政全额负担。其中基本工资按人社厅审核通过的2017年8月份的基本工资发放数计算为96.35万元；绩效工资按照人社厅、财政厅核定的本单位2017年在职人员绩效工资人均标准57380元和绩效工资总量计算，以2017年8月份全额拨款实名在编人员21人计算的绩效工资总量为120.5万元。社会保障缴费包括单位缴及个人缴，其中单位缴纳部分由财政全额负担，以调整后的基本工资和绩效工资总和为计提基数，由部门预算系统自动计算生成。

三、收入支出预算说明。

   （一）收入预算说明

2018年收入总预算1542.01万元，同比增加27.28万元，同比增长1.8％。其中：

一般公共预算拨款1526.01万元，同比增加23.28万元，增长1.55％。

上年结余安排的资金16万元，同比增加4万元，增长33.33％。

收入增加原因主要是新增了中央公共卫生服务专项补助资金135万元。

（二）支出预算说明。

 2018年支出总预算1542.01万元，基本支出预算356.01万元，占支出总预算23.09％，同比增加148.3万元，增长71.4％；项目支出预算1186万元，占支出总预算76.91％，同比减少121.02万元，下降9.26％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目39.44万元，占支出总预算2.56％，同比增加20.31万元，增长106.17％。

计划生育机构支出类科目1328.12万元，占支出总预算86.13％，同比减少 148.35万元，下降10.05％。

事业单位医疗支出类科目15.78万元，占支出总预算1.02％，同比增加8.13万元，增长106.27％。

住房公积金支出类科目23.67万元，占支出总预算1.54％，同比增加12.19万元，增长106.18％。

基本公共卫生服务类科目135万元，为今年新增中央补助项目，占支出总预算8.75％，同比增加135万元，增长100％。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算356.01万元，占支出总预算23.09％，同比增加148.3万元，增长71.4％。其中：

工资福利支出预算284.24万元，占基本支出预算79.84％，同比增加155.82万元，增长121.34％。

商品和服务支出预算59.52万元，占基本支出预算16.72％，同比减少1.43 万元，下降2.35％。

对个人和家庭的补助支出预算12.25万元，占基本支出预算3.44％，同比减少6.09万元，下降33.21％。

项目支出预算1186万元，占支出总预算76.91％，同比减少121.02万元，下降9.26％。

四、一般公共预算说明

（一）收入预算说明

 一般公共预算收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年一般公共预算收入预算1526.01万元，同比增加23.28万元，增长1.55％。其中：经费拨款1526.01万元（本级财政补助1391.01万元，中央财政补助135万元），同比增加23.28万元，增长1.55％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

收入增加原因主要新增中央财政补助项目资金。

（二）支出预算说明

2018年一般公共预算支出预算1526.01万元，基本支出预算356.01万元，占支出总预算23.33％，同比增加148.3万元，增长71.4％；项目支出预算1170万元，占支出总预算76.67％，同比减少125.02万元，下降9.65％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目39.44万元，占支出总预算2.58％，同比增加20.31万元，增长106.17％。

计划生育机构支出类科目1312.12万元，占支出总预算85.98％，同比减少152.35万元，下降10.4％。

事业单位医疗支出类科目15.78万元，占支出总预算1.03%，增加8.13万元，增长106.27％。

住房公积金支出类科目23.67万元，占支出总预算1.55％，同比增加12.19万元，增长106.18％。

基本公共卫生服务类科目135万元，为今年新增中央补助项目，占支出总预算8.85％，同比增加135万元，增长100％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算356.01万元，占支出总预算23.33％，同比增加148.3万元，增长71.4％。其中：

工资福利支出预算284.24万元，占基本支出预算79.84％，同比增加155.82万元，增长121.34％。

商品和服务支出预算59.52万元，占基本支出预算16.72％，同比减少1.43 万元，下降2.35％。

对个人和家庭的补助支出预算12.25万元，占基本支出预算3.44％，同比减少6.09万元，下降33.21％。

项目支出预算1170万元，占支出总预算76.67％，同比减少125.02万元，下降9.65％。

   五、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排，经费支出预算13.61万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.36万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算13.25万元，与上年持平；公务用车购置费支出预算0万元。

    六、政府采购预算说明。

2018年政府采购预算988万元，其中包含中央财政基本公共卫生服务补助资金135万元。政府集中采购预算5万元，占政府采购预算0.51％，同比增加1万元，增长25％；部门集中采购预算983万元，占政府采购预算99.49％，同比增加104万元，增加11.83％。

    七、2018年部门预算公开表

    01表：财政拨款收支总表；

    02表：一般公共预算支出表；

    03表：一般公共预算基本支出表；

    04表：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表；

    05表：政府性基金预算拨款支出预算表，无收支；

    06表：部门收支总表；

    07表：部门收入总表；

    08表：部门支出总表。